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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2422	Data de lançamento:	20/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de rede elé trica realizado na EMEF Santa Teresi nha cfe.ordem de serviço nº699/2014.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2014	Valor referente conserto de rede elé trica realizado na EMEF Santa Teresi nha cfe.ordem de serviço nº699/2014.	200,00
25/03/2014	Valor referente conserto de rede elé trica realizado na EMEF Santa Teresi nha cfe.ordem de serviço nº699/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 482 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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