| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 má quina de lavar Brastemp 11 kg desti nada para Creche Nona Olga cfe. orde dem de compra nº700/14. | 0,00 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 má quina de lavar Brastemp 11 kg desti nada para Creche Nona Olga cfe. orde dem de compra nº700/14. | 1.185,00 | ||
| 07/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 má quina de lavar Brastemp 11 kg desti nada para Creche Nona Olga cfe. orde dem de compra nº700/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº2840 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.185,00 | ||
| 12/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856349 PAGTO. REF. EMPENHO 002423/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
