Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2423	Data de lançamento:	20/03/2014
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 má quina de lavar Brastemp 11 kg desti nada para Creche Nona Olga cfe. orde dem de compra nº700/14.	0,00	1.185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2014	Valor referente aquisição de 01 má quina de lavar Brastemp 11 kg desti nada para Creche Nona Olga cfe. orde dem de compra nº700/14.	1.185,00
07/05/2014	Valor referente aquisição de 01 má quina de lavar Brastemp 11 kg desti nada para Creche Nona Olga cfe. orde dem de compra nº700/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº2840 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		1.185,00
12/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856349 PAGTO. REF. EMPENHO 002423/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			1.185,00
TOTAL		1.185,00	1.185,00	1.185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®