| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 2432 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de pincéis e materiais diversos destinados para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 709/2014. | 0,00 | 1.124,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | Valor referente aquisição de pincéis e materiais diversos destinados para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 709/2014. | 1.124,96 | ||
| 20/03/2014 | Valor referente aquisição de pincéis e materiais diversos destinados para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 709/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 612 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 1.124,96 | ||
| TOTAL | 1.124,96 | 1.124,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.124,96 | |||
