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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ADILSON WACHTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2436	Data de lançamento:	20/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente reparos realizados na rede elétrica na Creche Central cfe.ordem de serviço nº 698/14.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2014	Valor referente reparos realizados na rede elétrica na Creche Central cfe.ordem de serviço nº 698/14.	540,00
20/03/2014	Valor referente reparos realizados na rede elétrica na Creche Central cfe.ordem de serviço nº 698/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 225 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		540,00
30/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856255 PAGTO. REF. EMPENHO 002436/2014 ADILSON WACHTER - 14856			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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