| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2440 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consertos de pneus realizado na Kombi nº99 cfe.ordem de serviço nº 718/14. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | Valor referente consertos de pneus realizado na Kombi nº99 cfe.ordem de serviço nº 718/14. | 30,00 | ||
| 20/03/2014 | Valor referente consertos de pneus realizado na Kombi nº99 cfe.ordem de serviço nº 718/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
