| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2443 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 17 tu bos de concreto 0,20 destinado para Rua Ida Berlet Bairro Jardim cfe. or dem de compra nº721/14. | 0,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | Valor referente aquisição de 17 tu bos de concreto 0,20 destinado para Rua Ida Berlet Bairro Jardim cfe. or dem de compra nº721/14. | 425,00 | ||
| 20/03/2014 | Valor referente aquisição de 17 tu bos de concreto 0,20 destinado para Rua Ida Berlet Bairro Jardim cfe. or dem de compra nº721/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5264 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDUIR SEVERO. | 425,00 | ||
| 04/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002443/2014 JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 167 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
