Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2444
Data de lançamento:
20/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
AUXÍLIO PAVILHÕES COMUNITÁRIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura da Sede de
Ass. Mães Olinda Trein Bairro Sta.He
lena cfe.ordem de compra nº724/14.
0,00
319,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2014
Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura da Sede de
Ass. Mães Olinda Trein Bairro Sta.He
lena cfe.ordem de compra nº724/14.
319,00
20/03/2014
Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura da Sede de
Ass. Mães Olinda Trein Bairro Sta.He
lena cfe.ordem de compra nº724/14. LIQUDIADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1599 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
319,00
17/04/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002444/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
319,00
TOTAL
319,00
319,00
319,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
