| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2444 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO PAVILHÕES COMUNITÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura da Sede de Ass. Mães Olinda Trein Bairro Sta.He lena cfe.ordem de compra nº724/14. | 0,00 | 319,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura da Sede de Ass. Mães Olinda Trein Bairro Sta.He lena cfe.ordem de compra nº724/14. | 319,00 | ||
| 20/03/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura da Sede de Ass. Mães Olinda Trein Bairro Sta.He lena cfe.ordem de compra nº724/14. LIQUDIADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1599 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 319,00 | ||
| 17/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002444/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 319,00 | ||
| TOTAL | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
