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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	248	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	55 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de medicam ento Gilenya 0,5mg destinado para atendar demanda da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletronico nº 055/13 SRP cfe. Parecer Jurídico nº 135/2013.	0,00	62.580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de medicam ento Gilenya 0,5mg destinado para atendar demanda da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletronico nº 055/13 SRP cfe. Parecer Jurídico nº 135/2013.	62.580,00
04/06/2014	Valor referente aquisição de medicam ento Gilenya 0,5mg destinado para atendar demanda da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletronico nº 055/13 SRP cfe. Parecer Jurídico nº 135/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 980573 ANEXA E ATESTADA PELO FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.		8.344,00
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019425 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2014 - REF. 02 CX. MEDICAMENTOS. DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 19263			8.344,00
30/07/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 848.812 ANEXA E ATEASTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		8.344,00
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019714 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2014 - REF. 02 CAIXAS DE MEDICAMENTOS (PACIENTES RENATE MENDES E ROSANE DRESCH PRASS) DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 19263			8.344,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 431157; 431158; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		16.688,00
15/10/2014	ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO.	-29.204,00
16/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020169 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2014 - REF. 56 CP. DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.13.0000891-2 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 19263			8.344,00
16/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020169 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2014 - REF. 56 CP. PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.13.0000466-6 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 19263			8.344,00
TOTAL		33.376,00	33.376,00	33.376,00
SALDO A PAGAR				0,00