| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PLANAPISO TERRAPLENAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 250 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Contratação de 180 horas de escavadeira hidráulica com no min.21 ton. e 155HP destinada para Aterros Sanitários Linha Duas e Linha Pulador Sul para atender a necessidades da Sec.Agricultura, Pe cuária e Meio Ambiente cfe. Pregão Presencial PMI 061/2013 e Parecer Juridico nº 157/13. | 0,00 | 23.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente Contratação de 180 horas de escavadeira hidráulica com no min.21 ton. e 155HP destinada para Aterros Sanitários Linha Duas e Linha Pulador Sul para atender a necessidades da Sec.Agricultura, Pe cuária e Meio Ambiente cfe. Pregão Presencial PMI 061/2013 e Parecer Juridico nº 157/13. | 23.400,00 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SEC. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. | 21.450,00 | ||
| 11/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2014 - REF. 110 HORAS MAQUINA. PLANAPISO TERRAPLENAGEM LTDA - 19188 | 21.450,00 | ||
| 24/09/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 63; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. | 1.950,00 | ||
| 30/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2014 - REF. 10 HORAS/ MÁQUINA PLANAPISO TERRAPLENAGEM LTDA - 19188 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
