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Exercício: 2014
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	253	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2010 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de máquina copiadora para a Secretaria da Saúde contemplando os serviços de manuten ção preventiva,corretiva, fornecimen to de todos os suprimentos exceto pa pel, com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 -2010 pelo período de 02/01/14 a 30/ 06/2014.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente locação de máquina copiadora para a Secretaria da Saúde contemplando os serviços de manuten ção preventiva,corretiva, fornecimen to de todos os suprimentos exceto pa pel, com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 -2010 pelo período de 02/01/14 a 30/ 06/2014.	3.000,00
30/01/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 018122 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		369,26
05/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018484 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2014 - REF. JANEIRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			369,26
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18295 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		233,48
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018706 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			233,48
28/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°018485 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		198,25
03/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900578 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2014 - REF. MARÇO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			198,25
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº016649 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		309,30
19/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2014 - REF. ABRIL/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			309,30
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDGWOIGT		106,30
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2014 - REF. MAIO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			106,30
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO 019052 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		345,32
09/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2014 - REF. JUNHO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			345,32
15/07/2014	ANULADO CFE. TÉRMINO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO	-1.438,09
TOTAL		1.561,91	1.561,91	1.561,91
SALDO A PAGAR				0,00