| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 255 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SMEC | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de veículo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - AQUIS.VEIC.TRANSP.ESC.PRO.23034.005848/2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Ôni bus Rural Escolar Ore 2 com plata forma elevatória destinada para SECDT cfe.Pregão Eletrônico nº50/20 12 Fundo Nacional de Desenvolvimen to da Educação e Processo Administra tivo nº 23034.005848/2012-85 Contrato nº 303/2013 anexo. | 0,00 | 237.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 Ôni bus Rural Escolar Ore 2 com plata forma elevatória destinada para SECDT cfe.Pregão Eletrônico nº50/20 12 Fundo Nacional de Desenvolvimen to da Educação e Processo Administra tivo nº 23034.005848/2012-85 Contrato nº 303/2013 anexo. | 237.780,00 | ||
| 28/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 Ôni bus Rural Escolar Ore 2 com plata forma elevatória destinada para SECDT cfe.Pregão Eletrônico nº50/20 12 Fundo Nacional de Desenvolvimen to da Educação e Processo Administra tivo nº 23034.005848/2012-85 Contrato nº 303/2013 anexo. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 315734 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 237.780,00 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000255/2014 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 21216 | 237.780,00 | ||
| TOTAL | 237.780,00 | 237.780,00 | 237.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
