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Exercício: 2014
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	256	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2010 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de máquina copiadora para Prefeitura, contem plando os serviços de manutenção pre ventiva,corretiva,fornecimento de to dos os suprimentos exceto papel, com franquia mínima de 10.000 cópias cfe Pregão Presencial PMI065- 2010 pelo período de 02/01/2014 a 30/06/2014.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente locação de máquina copiadora para Prefeitura, contem plando os serviços de manutenção pre ventiva,corretiva,fornecimento de to dos os suprimentos exceto papel, com franquia mínima de 10.000 cópias cfe Pregão Presencial PMI065- 2010 pelo período de 02/01/2014 a 30/06/2014.	8.000,00
30/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº018122 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		394,91
05/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850679 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2014 - REF. JANEIRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			394,91
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18295 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		468,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000163 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			468,00
28/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°018485 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		402,07
03/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850170 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2014 - REF. MARÇO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			402,07
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº018649 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		830,52
19/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007333 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2014 - REF. ABRIL/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			830,52
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRI A DA FAZENDA LILIAN ANRA TREIN LANDWOIGT		579,25
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850739 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2014 - REF. MAIO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			579,25
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO 019052 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		543,56
09/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000267 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2014 - REF. JUNHO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			543,56
15/07/2014	ANULADO POR TERMINO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALÉRIO.	-4.781,69
TOTAL		3.218,31	3.218,31	3.218,31
SALDO A PAGAR				0,00