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Exercício: 2014
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	258	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2010 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de máquina copiadora para EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção pre ventiva,corretiva,fornecimento de to dos os suprimentos exceto papel, com franquia mínima de 10.000 cópias cfe Pregão Presencial PMI065-2010 pelo período de 02/01/14 a 30/06/2014.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente locação de máquina copiadora para EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção pre ventiva,corretiva,fornecimento de to dos os suprimentos exceto papel, com franquia mínima de 10.000 cópias cfe Pregão Presencial PMI065-2010 pelo período de 02/01/14 a 30/06/2014.	5.000,00
28/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°018485 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		341,19
03/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 258/2014 - REF. MARÇO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			341,19
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº018649 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		345,57
19/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856369 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 258/2014 - REF. ABRIL/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			345,57
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		423,54
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 258/2014 - REF. MAIO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			423,54
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO 019052 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		534,35
09/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856536 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 258/2014 - REF. JUNHO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			534,35
15/07/2014	ANULADO DEVIDO TÉRMINO TERMO ADITIVO DO CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-3.355,35
TOTAL		1.644,65	1.644,65	1.644,65
SALDO A PAGAR				0,00