| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2618 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem realizada na Doblo nº 137,156 e Ambu lância nº148 e 168 cfe. ordem de ser viço nº 722/14. | 0,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizada na Doblo nº 137,156 e Ambu lância nº148 e 168 cfe. ordem de ser viço nº 722/14. | 460,00 | ||
| 21/03/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizada na Doblo nº 137,156 e Ambu lância nº148 e 168 cfe. ordem de ser viço nº 722/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 460,00 | |||
