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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2627	Data de lançamento:	21/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de vulcaniza ção de pneu 1400x24 manchões realiza dos na Patrola nº 57 cfe. ordem de serviço nº734/2014.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2014	Valor referente serviço de vulcaniza ção de pneu 1400x24 manchões realiza dos na Patrola nº 57 cfe. ordem de serviço nº734/2014.	580,00
21/03/2014	Valor referente serviço de vulcaniza ção de pneu 1400x24 manchões realiza dos na Patrola nº 57 cfe. ordem de serviço nº734/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		580,00
TOTAL		580,00	580,00	0,00
SALDO A PAGAR				580,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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