Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2628
Data de lançamento:
21/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de aditivo
de água do radiador destinado para
Patrola nº 157 cfe.ordem de compra
nº735/14.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2014
Valor referente aquisição de aditivo
de água do radiador destinado para
Patrola nº 157 cfe.ordem de compra
nº735/14.
300,00
21/03/2014
Valor referente aquisição de aditivo
de água do radiador destinado para
Patrola nº 157 cfe.ordem de compra
nº735/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3166 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
300,00
TOTAL
300,00
300,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
