| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA TEREZINHA SCHUSSLER |
| Número do empenho: | 2638 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Professores em Regência de Classe - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Participação Aux. ALim R$ 2,20 IMPASI sobre saldo rescisão R$ 24,64 IMPASI saldo salario R$ 14,87 LIQUIDO A RECEBER R$ 619,05 | 0,00 | 660,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Participação Aux. ALim R$ 2,20 IMPASI sobre saldo rescisão R$ 24,64 IMPASI saldo salario R$ 14,87 LIQUIDO A RECEBER R$ 619,05 | 660,76 | ||
| 25/03/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Participação Aux. ALim R$ 2,20 IMPASI sobre saldo rescisão R$ 24,64 IMPASI saldo salario R$ 14,87 LIQUIDO A RECEBER R$ 619,05 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 660,76 | ||
| 25/03/2014 | ESTOERNADO EMPENHO COM DATA INDEVIDA. | -660,76 | ||
| 25/03/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO COM DATA INDEVIDA. | -660,76 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
