| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.08.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de papel termocolante e materiais diversos destinados para Oficinas Terapeuti cas da Sec. Saúde cfe.ordem de com pra nº 742/2014. | 0,00 | 510,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | Valor referente aquisição de papel termocolante e materiais diversos destinados para Oficinas Terapeuti cas da Sec. Saúde cfe.ordem de com pra nº 742/2014. | 510,75 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 10595; 10596; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 510,75 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000022 PAGTO. REF. EMPENHO 002648/2014 DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 | 510,75 | ||
| TOTAL | 510,75 | 510,75 | 510,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
