Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2648	Data de lançamento:	24/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa:	3390.32.08.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de papel termocolante e materiais diversos destinados para Oficinas Terapeuti cas da Sec. Saúde cfe.ordem de com pra nº 742/2014.	0,00	510,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2014	Valor referente aquisição de papel termocolante e materiais diversos destinados para Oficinas Terapeuti cas da Sec. Saúde cfe.ordem de com pra nº 742/2014.	510,75
17/12/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 10595; 10596; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		510,75
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000022 PAGTO. REF. EMPENHO 002648/2014 DELI MARGARIDA ROQUE - 15862			510,75
TOTAL		510,75	510,75	510,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®