| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2651 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 im pressora HP Deskjet 1000 destinado para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de compra nº745/2014. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 im pressora HP Deskjet 1000 destinado para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de compra nº745/2014. | 210,00 | ||
| 24/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 im pressora HP Deskjet 1000 destinado para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de compra nº745/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4620130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 210,00 | |||
