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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2653	Data de lançamento:	24/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de pastas e cadernos destinados para CRAS cfe. ordem de compra nº750/14.	0,00	196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2014	Valor referente aquisição de pastas e cadernos destinados para CRAS cfe. ordem de compra nº750/14.	196,00
24/03/2014	Valor referente aquisição de pastas e cadernos destinados para CRAS cfe. ordem de compra nº750/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 38463 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		196,00
TOTAL		196,00	196,00	0,00
SALDO A PAGAR				196,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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