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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: USIFUNDI IND.E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2654	Data de lançamento:	24/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de correia e lixa de ferro destinada para Brita dor Movel cfe.ordem de compra nº751/ 2014.	0,00	238,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2014	Valor referente aquisição de correia e lixa de ferro destinada para Brita dor Movel cfe.ordem de compra nº751/ 2014.	238,00
24/03/2014	Valor referente aquisição de correia e lixa de ferro destinada para Brita dor Movel cfe.ordem de compra nº751/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8347 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		238,00
01/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002654/2014 USIFUNDI IND.E COMERCIO LTDA - 535			238,00
TOTAL		238,00	238,00	238,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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