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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTON CESAR BOTH	Exportar os Dados

Número do empenho:	2670	Data de lançamento:	25/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de levar a Secreta ria e Assistentes Sociais para En contro Regional Sul de CONGEMAS AVA LIANDO SUAS: Um olhar sobre gestão compartilhada nos dias 27 e 28/03/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno.	0,00	235,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de levar a Secreta ria e Assistentes Sociais para En contro Regional Sul de CONGEMAS AVA LIANDO SUAS: Um olhar sobre gestão compartilhada nos dias 27 e 28/03/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno.	235,00
25/03/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de levar a Secreta ria e Assistentes Sociais para En contro Regional Sul de CONGEMAS AVA LIANDO SUAS: Um olhar sobre gestão compartilhada nos dias 27 e 28/03/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		235,00
TOTAL		235,00	235,00	0,00
SALDO A PAGAR				235,00