| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
| Número do empenho: | 2681 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de pinças destinadas para exames citopatológi co realizados Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº 759/14. | 0,00 | 1.109,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | Valor referente aquisição de pinças destinadas para exames citopatológi co realizados Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº 759/14. | 1.109,70 | ||
| 04/04/2014 | Valor referente aquisição de pinças destinadas para exames citopatológi co realizados Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº 759/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2659 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 1.109,70 | ||
| 28/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018989 PAGTO. REF. EMPENHO 002681/2014 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 | 1.109,70 | ||
| TOTAL | 1.109,70 | 1.109,70 | 1.109,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
