Nome do Credor: RT GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2683
Data de lançamento:
25/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 3.000un
de ficha de cadastro domiciliar,
10.000 un fichas de cadastro indivi
dual e 500 formulários ficha da Sec.
Saúde cfe.ordem de compra nº761/14.
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2014
Valor referente aquisição de 3.000un
de ficha de cadastro domiciliar,
10.000 un fichas de cadastro indivi
dual e 500 formulários ficha da Sec.
Saúde cfe.ordem de compra nº761/14.
980,00
10/04/2014
Valor referente aquisição de 3.000un
de ficha de cadastro domiciliar,
10.000 un fichas de cadastro indivi
dual e 500 formulários ficha da Sec.
Saúde cfe.ordem de compra nº761/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES.
980,00
TOTAL
980,00
980,00
0,00
SALDO A PAGAR
980,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
