| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2687 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 47 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de empe nho nº95/2014. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | Valor referente complemento de empe nho nº95/2014. | 400,00 | ||
| 25/03/2014 | Valor referente complemento de empenho nº95/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2497 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANWOIGT | 400,00 | ||
| 02/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900572 PAGTO. REF. EMPENHO 002687/2014 DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
