Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2687 |
Data de lançamento: |
25/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
47 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº95/2014. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2014 |
Valor referente complemento de empe
nho nº95/2014. |
400,00 |
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| 25/03/2014 |
Valor referente complemento de empenho nº95/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2497 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANWOIGT |
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400,00 |
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| 02/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900572
PAGTO. REF. EMPENHO 002687/2014
DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
