Nome do Credor: EUROTEL - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2688
Data de lançamento:
26/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente complemento de empe
nho nº2446/2014.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2014
Valor referente complemento de empe
nho nº2446/2014.
50,00
26/03/2014
Valor referente complemento de empe
nho nº2446/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18957 E 18956 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
