| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EUROTEL - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| Número do empenho: | 2688 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de empe nho nº2446/2014. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor referente complemento de empe nho nº2446/2014. | 50,00 | ||
| 26/03/2014 | Valor referente complemento de empe nho nº2446/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18957 E 18956 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 50,00 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018992 PAGTO. REF. EMPENHO 002688/2014 EUROTEL - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - 4411 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
