| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de frex clean e medicamentos diversos desti nados para paciente sob Processo nº 105/1.13.0001801-2 cfe. ordem de compra nº 775/14. | 0,00 | 280,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de frex clean e medicamentos diversos desti nados para paciente sob Processo nº 105/1.13.0001801-2 cfe. ordem de compra nº 775/14. | 280,74 | ||
| 01/04/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 40890 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 280,74 | ||
| TOTAL | 280,74 | 280,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,74 | |||
