Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2694
Data de lançamento:
26/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de frex
clean e medicamentos diversos desti nados para paciente sob Processo
nº 105/1.13.0001801-2 cfe. ordem de
compra nº 775/14.
0,00
280,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2014
Valor referente aquisição de frex
clean e medicamentos diversos desti nados para paciente sob Processo
nº 105/1.13.0001801-2 cfe. ordem de
compra nº 775/14.
280,74
01/04/2014
LIQUIDADO CFE. NF Nº 40890 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
280,74
TOTAL
280,74
280,74
0,00
SALDO A PAGAR
280,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
