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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DOUGLAS LEAL TIEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2695	Data de lançamento:	26/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente instalação de pelícu la no Siena nº170 e Van nº 171 cfe. ordem de serviço nº 777/14.	0,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2014	Valor referente instalação de pelícu la no Siena nº170 e Van nº 171 cfe. ordem de serviço nº 777/14.	490,00
26/03/2014	Valor referente instalação de pelícu la no Siena nº170 e Van nº 171 cfe. ordem de serviço nº 777/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4657777 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		370,00
15/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900646 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2014 - REF.1ª parcela. DOUGLAS LEAL TIEMANN - 4859			370,00
05/12/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 741; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		120,00
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020505 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DOUGLAS LEAL TIEMANN - 4859			120,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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