| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 2696 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernete aquisição de 300 blo cos de ordem de pagamento, 2.000 un. de prontuário médico e 1.000 un. de anotações de procedimentos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or dem de compra nº 778/14. | 0,00 | 2.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor refernete aquisição de 300 blo cos de ordem de pagamento, 2.000 un. de prontuário médico e 1.000 un. de anotações de procedimentos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or dem de compra nº 778/14. | 2.680,00 | ||
| 04/04/2014 | Valor refernete aquisição de 300 blo cos de ordem de pagamento, 2.000 un. de prontuário médico e 1.000 un. de anotações de procedimentos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or dem de compra nº 778/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5492 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.680,00 | ||
| TOTAL | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.680,00 | |||
