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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2696	Data de lançamento:	26/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernete aquisição de 300 blo cos de ordem de pagamento, 2.000 un. de prontuário médico e 1.000 un. de anotações de procedimentos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or dem de compra nº 778/14.	0,00	2.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2014	Valor refernete aquisição de 300 blo cos de ordem de pagamento, 2.000 un. de prontuário médico e 1.000 un. de anotações de procedimentos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or dem de compra nº 778/14.	2.680,00
04/04/2014	Valor refernete aquisição de 300 blo cos de ordem de pagamento, 2.000 un. de prontuário médico e 1.000 un. de anotações de procedimentos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or dem de compra nº 778/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5492 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.680,00
TOTAL		2.680,00	2.680,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.680,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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