Nome do Credor: LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2697
Data de lançamento:
26/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar da Oficina Esta
dual do Projeto Mais Médicos 4º Ci
clo na UFRGS na cidade de Porto Ale
gre/RS no dia 28/03/2014 cfe.memoran
do interno 075/14.
0,00
134,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar da Oficina Esta
dual do Projeto Mais Médicos 4º Ci
clo na UFRGS na cidade de Porto Ale
gre/RS no dia 28/03/2014 cfe.memoran
do interno 075/14.
134,00
26/03/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar da Oficina Esta
dual do Projeto Mais Médicos 4º Ci
clo na UFRGS na cidade de Porto Ale
gre/RS no dia 28/03/2014 cfe.memoran
do interno 075/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
134,00
TOTAL
134,00
134,00
0,00
SALDO A PAGAR
134,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
