Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2698 |
Data de lançamento: |
26/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Salário Educação Federal - Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE- Salário Educação Quota Municipal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
160 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- cfe. Pregão Presencial PMI 160/ 2011. Complemento de em
penho nº2047/2014. |
0,00 |
6.223,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- cfe. Pregão Presencial PMI 160/ 2011. Complemento de em
penho nº2047/2014. |
6.223,00 |
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| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0330 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.223,00 |
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| 09/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850700
PAGTO. REF. EMPENHO 002698/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 |
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6.223,00 |
| TOTAL |
6.223,00 |
6.223,00 |
6.223,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
