Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2699
Data de lançamento:
26/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de peças
destinadas para conserto de alarme
da EMEF Alfredo Brenner cfe.ordem de
compra nº 766/2014.
0,00
121,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2014
Valor referente aquisição de peças
destinadas para conserto de alarme
da EMEF Alfredo Brenner cfe.ordem de
compra nº 766/2014.
121,00
31/03/2014
Valor referente aquisição de peças
destinadas para conserto de alarme
da EMEF Alfredo Brenner cfe.ordem de
compra nº 766/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2757 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
121,00
TOTAL
121,00
121,00
0,00
SALDO A PAGAR
121,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
