| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 2708 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cader no e materiais diversos destinados para Projeto ProJovem Adolescente cfe.ordem de compra nº779/2014. | 0,00 | 244,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de cader no e materiais diversos destinados para Projeto ProJovem Adolescente cfe.ordem de compra nº779/2014. | 244,60 | ||
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de cader no e materiais diversos destinados para Projeto ProJovem Adolescente cfe.ordem de compra nº779/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 60281 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 244,60 | ||
| TOTAL | 244,60 | 244,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 244,60 | |||
