Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2715 |
Data de lançamento: |
26/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Salário Educação Federal - Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE- Salário Educação Quota Municipal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
125 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 10-complemento de empenho nº
1814/2014 |
0,00 |
5.854,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 10-complemento de empenho nº
1814/2014 |
5.854,80 |
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| 31/03/2014 |
LIUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0229 ATESTADA PELA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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5.854,80 |
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| 09/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850699
PAGTO. REF. EMPENHO 002715/2014
LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 |
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5.854,80 |
| TOTAL |
5.854,80 |
5.854,80 |
5.854,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
