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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2716	Data de lançamento:	26/03/2014
Tipo de empenho:	MAQUINAS,FERRAM,UTENS.OFICINA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Esca da metal 13 degraus destinada para uso nas construções e obras da Pre feitura Municipal cfe.ordem de com pra nº782/2014.	0,00	470,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2014	Valor referente aquisição de 01 Esca da metal 13 degraus destinada para uso nas construções e obras da Pre feitura Municipal cfe.ordem de com pra nº782/2014.	470,25
26/03/2014	Valor referente aquisição de 01 Esca da metal 13 degraus destinada para uso nas construções e obras da Pre feitura Municipal cfe.ordem de com pra nº782/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 388767 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		470,25
10/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002716/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			470,25
TOTAL		470,25	470,25	470,25
SALDO A PAGAR				0,00