| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 2716 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS,FERRAM,UTENS.OFICINA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Esca da metal 13 degraus destinada para uso nas construções e obras da Pre feitura Municipal cfe.ordem de com pra nº782/2014. | 0,00 | 470,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 Esca da metal 13 degraus destinada para uso nas construções e obras da Pre feitura Municipal cfe.ordem de com pra nº782/2014. | 470,25 | ||
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 Esca da metal 13 degraus destinada para uso nas construções e obras da Pre feitura Municipal cfe.ordem de com pra nº782/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 388767 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 470,25 | ||
| 10/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002716/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 470,25 | ||
| TOTAL | 470,25 | 470,25 | 470,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
