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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2717	Data de lançamento:	26/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de EVA e materiais diversos destinados para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº799/2014.	0,00	399,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2014	Valor referente aquisição de EVA e materiais diversos destinados para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº799/2014.	399,90
26/03/2014	Valor referente aquisição de EVA e materiais diversos destinados para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº799/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 38482, 38483, 38484 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		399,90
TOTAL		399,90	399,90	0,00
SALDO A PAGAR				399,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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