| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de EVA e materiais diversos destinados para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº799/2014. | 0,00 | 399,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de EVA e materiais diversos destinados para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº799/2014. | 399,90 | ||
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de EVA e materiais diversos destinados para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº799/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 38482, 38483, 38484 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 399,90 | ||
| TOTAL | 399,90 | 399,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 399,90 | |||
