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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ARSENO KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2718	Data de lançamento:	26/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente confecção de 20 pre gões de ferro 5/8 0,45 cm destina dos para localidade de Saõ Paulo Pon tão cfe.ordem de serviço nº 803/14.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2014	Valor referente confecção de 20 pre gões de ferro 5/8 0,45 cm destina dos para localidade de Saõ Paulo Pon tão cfe.ordem de serviço nº 803/14.	240,00
26/03/2014	Valor referente confecção de 20 pre gões de ferro 5/8 0,45 cm destina dos para localidade de Saõ Paulo Pon tão cfe.ordem de serviço nº 803/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1281 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		240,00
TOTAL		240,00	240,00	0,00
SALDO A PAGAR				240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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