| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO CHAVES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2734 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar a kombi nº 161 para re visão na Salwipa, na cidade de Saran di/RS no dia 28/03/14 cfe. memorando interno 201/14. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar a kombi nº 161 para re visão na Salwipa, na cidade de Saran di/RS no dia 28/03/14 cfe. memorando interno 201/14. | 60,00 | ||
| 27/03/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar a kombi nº 161 para re visão na Salwipa, na cidade de Saran di/RS no dia 28/03/14 cfe. memorando interno 201/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 60,00 | ||
| 19/08/2014 | ESTORNADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE DE VIAGEM/DESPESA. | -60,00 | ||
| 19/08/2014 | ESTORNADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE DE VIAGEM/DESPESA. | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
