| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 2738 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente seguro obrigatório do veículo Gol nº116 Placa ILT 2981 e Onibus nº 150 e Placa IRV 8560. | 0,00 | 351,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | Valor referente seguro obrigatório do veículo Gol nº116 Placa ILT 2981 e Onibus nº 150 e Placa IRV 8560. | 351,73 | ||
| 27/03/2014 | Valor referente seguro obrigatório do veículo Gol nº116 Placa ILT 2981 e Onibus nº 150 e Placa IRV 8560. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 351,73 | ||
| TOTAL | 351,73 | 351,73 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 351,73 | |||
