3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE INFORMATICA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cartu chos HP 60 destinados para Setor de
Telefonia e Cartão SUS cfe.ordem de
serviço nº 794/14.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2014
Valor referente aquisição de cartu chos HP 60 destinados para Setor de
Telefonia e Cartão SUS cfe.ordem de
serviço nº 794/14.
125,00
27/03/2014
Valor referente aquisição de cartu chos HP 60 destinados para Setor de
Telefonia e Cartão SUS cfe.ordem de
serviço nº 794/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4655260 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
125,00
TOTAL
125,00
125,00
0,00
SALDO A PAGAR
125,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
