| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RT GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2748 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 1.000un fichas da cadastro de gestante do Programa da Sáude da Mulher cfe. or dem de compra nº797/14. | 0,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | Valor referente aquisição de 1.000un fichas da cadastro de gestante do Programa da Sáude da Mulher cfe. or dem de compra nº797/14. | 105,00 | ||
| 10/04/2014 | Valor referente aquisição de 1.000un fichas da cadastro de gestante do Programa da Sáude da Mulher cfe. or dem de compra nº797/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 151 ANEXA E ATESTASDA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES. | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,00 | |||
