| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR - ME |
| Número do empenho: | 2778 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 fura deira com broca 5/8 destinados para uso da equipe de construções de pon tes e pontilhões cfe.ordem de compra nº808/2014. | 0,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 fura deira com broca 5/8 destinados para uso da equipe de construções de pon tes e pontilhões cfe.ordem de compra nº808/2014. | 580,00 | ||
| 28/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 fura deira com broca 5/8 destinados para uso da equipe de construções de pon tes e pontilhões cfe.ordem de compra nº808/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,00 | |||
