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Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2783	Data de lançamento:	28/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção do Passeio Público
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 100 scs de cal para pintura destinada para pintura de cordões de ruas diversas cfe.ordem de serviço nº 814/2014.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2014	Valor referente aquisição de 100 scs de cal para pintura destinada para pintura de cordões de ruas diversas cfe.ordem de serviço nº 814/2014.	650,00
28/03/2014	Valor referente aquisição de 100 scs de cal para pintura destinada para pintura de cordões de ruas diversas cfe.ordem de serviço nº 814/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 16980 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		650,00
TOTAL		650,00	650,00	0,00
SALDO A PAGAR				650,00