| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 2789 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 cai xa amplificada microf/bateria CA 310 LENOX destinada para STASH cfe.or dem de compra de compra nº818/14. | 0,00 | 529,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 cai xa amplificada microf/bateria CA 310 LENOX destinada para STASH cfe.or dem de compra de compra nº818/14. | 529,00 | ||
| 28/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 cai xa amplificada microf/bateria CA 310 LENOX destinada para STASH cfe.or dem de compra de compra nº818/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2343 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 529,00 | ||
| TOTAL | 529,00 | 529,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 529,00 | |||
