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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2789	Data de lançamento:	28/03/2014
Tipo de empenho:	EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 cai xa amplificada microf/bateria CA 310 LENOX destinada para STASH cfe.or dem de compra de compra nº818/14.	0,00	529,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2014	Valor referente aquisição de 01 cai xa amplificada microf/bateria CA 310 LENOX destinada para STASH cfe.or dem de compra de compra nº818/14.	529,00
28/03/2014	Valor referente aquisição de 01 cai xa amplificada microf/bateria CA 310 LENOX destinada para STASH cfe.or dem de compra de compra nº818/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2343 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		529,00
TOTAL		529,00	529,00	0,00
SALDO A PAGAR				529,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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