| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Gás P45 para diversos setores da Prefeitura, com entrega em diversos locais, no perímetro urbano do Município cfe. Pregão Presencial PMI069-2013 e Pare cer Jurídico nº183/2013. | 0,00 | 1.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente aquisição de Gás P45 para diversos setores da Prefeitura, com entrega em diversos locais, no perímetro urbano do Município cfe. Pregão Presencial PMI069-2013 e Pare cer Jurídico nº183/2013. | 1.349,00 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE.DANFE Nº401306 E 401310 ANEXAS E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA KASSIANE BRUNING. | 1.349,00 | ||
| 13/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856146 PAGTO. REF. EMPENHO 000028/2014 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. - 17497 | 1.349,00 | ||
| TOTAL | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
