Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MARÇO/2014 DA PREFEI
TURA, BRIGADA MILITAR,CIRCUITO, STO.
ANTONIO DO BOM RETIRO, ALFREDO BREN
NER.
0,00
6.132,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MARÇO/2014 DA PREFEI
TURA, BRIGADA MILITAR,CIRCUITO, STO.
ANTONIO DO BOM RETIRO, ALFREDO BREN
NER.
6.132,76
28/03/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MARÇO/2014 DA PREFEI
TURA, BRIGADA MILITAR,CIRCUITO, STO.
ANTONIO DO BOM RETIRO, ALFREDO BREN
NER. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADME PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
6.132,76
28/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007307, 007308
PAGTO. REF. EMPENHO 002805/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
6.132,76
TOTAL
6.132,76
6.132,76
6.132,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
