| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 2806 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de MARÇO/2014 DA SECRE TARIA DA SAUDE. | 0,00 | 2.031,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de MARÇO/2014 DA SECRE TARIA DA SAUDE. | 2.031,45 | ||
| 28/03/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de MARÇO/2014 DA SECRE TARIA DA SAUDE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.031,45 | ||
| 28/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018990 PAGTO. REF. EMPENHO 002806/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 | 2.031,45 | ||
| 16/07/2014 | ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR | -2.031,45 | ||
| 16/07/2014 | ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR | -2.031,45 | ||
| 16/07/2014 | ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR | -2.031,45 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
