Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
28/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MARÇO/2014 DA SECRE
TARIA DA SAUDE. |
0,00 |
2.031,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MARÇO/2014 DA SECRE
TARIA DA SAUDE. |
2.031,45 |
|
|
| 28/03/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MARÇO/2014 DA SECRE
TARIA DA SAUDE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
2.031,45 |
|
| 28/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018990
PAGTO. REF. EMPENHO 002806/2014
BRASIL TELECOM S A - 14 |
|
|
2.031,45 |
| 16/07/2014 |
ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR |
|
|
-2.031,45 |
| 16/07/2014 |
ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR |
|
-2.031,45 |
|
| 16/07/2014 |
ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR |
-2.031,45 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
