3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MARÇO/2014 DO CORPO DE BOMBEIROS.
0,00
364,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MARÇO/2014 DO CORPO DE BOMBEIROS.
364,41
28/03/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MARÇO/2014 DO CORPO DE BOMBEIROS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
364,41
28/04/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002811/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
364,41
TOTAL
364,41
364,41
364,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
