| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de autenti cação de atas de posse e documen tos do Prefeito Municipal cfe. ordem de serviço nº 826/14. | 0,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | Valor referente pagamento de autenti cação de atas de posse e documen tos do Prefeito Municipal cfe. ordem de serviço nº 826/14. | 234,00 | ||
| 31/03/2014 | Valor referente pagamento de autenti cação de atas de posse e documen tos do Prefeito Municipal cfe. ordem de serviço nº 826/14. LIQUIDADO CFE; RECIBO ANEXO Nº 127230 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 234,00 | ||
| 29/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002831/2014 PAULO ROBERTO HANEL - 15335 | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
