| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de exames radiológicos realizados em pacientes da Secretaria da Saude cfe.memorando interno 327/14. | 0,00 | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | Valor referente pagamento de exames radiológicos realizados em pacientes da Secretaria da Saude cfe.memorando interno 327/14. | 2.380,00 | ||
| 31/03/2014 | Valor referente pagamento de exames radiológicos realizados em pacientes da Secretaria da Saude cfe.memorando interno 327/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 58764 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.380,00 | ||
| 18/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019345 PAGTO. REF. EMPENHO 002833/2014 CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA - 3828 | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
