Nome do Credor: CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2833
Data de lançamento:
31/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
EXAMES SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de exames
radiológicos realizados em pacientes
da Secretaria da Saude cfe.memorando
interno 327/14.
0,00
2.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2014
Valor referente pagamento de exames
radiológicos realizados em pacientes
da Secretaria da Saude cfe.memorando
interno 327/14.
2.380,00
31/03/2014
Valor referente pagamento de exames
radiológicos realizados em pacientes
da Secretaria da Saude cfe.memorando
interno 327/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 58764 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
2.380,00
18/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019345
PAGTO. REF. EMPENHO 002833/2014
CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA - 3828
2.380,00
TOTAL
2.380,00
2.380,00
2.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
